Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как перевыставить покупку товара третьим лицам?
    Выписка счетов-фактур физ. лицам и отражение их в 300.00
    Вопрос по дивидендам. Начисление диви...
    Можно ли таможенным брокерам делать исправления в ГТД?
    Является ли нарушением неполное отражение наименования в счете на оплату
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1C 8.2: Отражение перечисления ден. средств брокерам за оплату третьим лицам?     
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Фев 11, 2013 18:35:07   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=545407#545407

    День добрый, Форумчане!
    Перечислены ден.средств брокерам за оплату третьим лицам за ж/д услуги, но сч/ф за услуги выписаны на нашу компанию. Хотела дать бух.проводку Дт 3310 (ж/д компания)-Кт 1030 (брокера) в 1С.8. Но не получается, Кт 1030 показывает только наши банковские счета. Как быть. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 11, 2013 21:33:54   

    Предлагаю
    Дт 3310 - Кт 1030 перечислено брокерам
    Дт 3310 ж/д - Кт 3310 брокеры - сделать бух.справку, о том, что брокеры заплатили за вас ж.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 12, 2013 10:22:33   

    Svetlana.B,
    Svetlana.B говорит:
    Дт 3310 ж/д - Кт 3310 брокеры - сделать бух.справку, о том, что брокеры заплатили за вас ж.д.


    как же быть тогда со счетом Кт3310?
    Svetlana.B говорит:
    Предлагаю
    Дт 3310 - Кт 1030

    где Кт 1030 нужно зацепить брокера, ан не получается. Подскажите пожалуйста. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 12, 2013 11:49:07   

    Дт 3310 брокеры - Кт 1030 перечислено брокерам
    Дт 3310 ж/д - Кт 3310 брокеры
    В итоге брокеры на 3310 закрываются
    А от ж.д. как я поняла у вас есть сч-ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 12, 2013 12:54:57   

    Svetlana.B,
    Дело было так:
    Мы перечислили , скажем 100000 тенге брокерам, из них 90000 тн бр.услуги+10000 тн оплата третьим лицам( за ж/д услуги). Брокер нам выставил сч/ф на сумму 100000 тн.
    ДТ7110 Кт3310 = 100000 тн брокеру
    ДТ3310 Кт 1030 оплата брокерам.

    Брокер оплатил 10000 тн ( из перечисленных ранее 100000 тн) за ж/д услуги, с/ф на 10000 выписали на нашу компанию. Я у себя провела
    Дт7110 Кт 3310 сч/ф от железнодорожников на 10000 тн. Теперь никто никому ничего не должен по сути, хочу закрыть бух проводкой:
    Дт 3310 (ж/д) Кт 1030 брокер( ведь они оплатили из тех денег, что мы перечислили), только вот не знаю, как зацепить в 1С. Пожалуйста, помогите. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 12, 2013 13:01:31   

    caspian говорит:
    Дт 3310 (ж/д) Кт 1030 брокер( ведь они оплатили из тех денег, что мы перечислили), только вот не знаю, как зацепить в 1С.

    Так не получится, брокер сам ведет свою бухгалтерию.
    Считаю, что брокер должен был Вам выставить сч-ф только на 90000, ведь ж.д. выписала сч-ф на вас, а не на брокера.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 12, 2013 14:55:55   

    Svetlana.B говорит:
    Считаю, что брокер должен был Вам выставить сч-ф только на 90000, ведь ж.д. выписала сч-ф на вас, а не на брокера.

    Мы то оплатили брокеру, теперь нужно связать все это.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Фев 12, 2013 15:03:02 Сообщить модератору   

    caspian, думаю, что без подтверждения от ж/д делать такую справку не совсем корректно. Если ж/д подтвердят оплату брокера за Вас письмом или актом сверки, тогда можно сделать бух.справкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 12, 2013 15:16:33   

    svet, от ж/д есть сч/ф, квитанция на ж/д услуги, чеки на эти суммы. Думаю этого достаточно для бух проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Фев 13, 2013 13:22:45   

    caspian говорит:
    Svetlana.B говорит:
    Считаю, что брокер должен был Вам выставить сч-ф только на 90000, ведь ж.д. выписала сч-ф на вас, а не на брокера.

    Мы то оплатили брокеру, теперь нужно связать все это.

    Получается, что у вас на одну и ту же услугу идет 2 счета-фактуры: от брокера в составе сч-ф на 100000 и от ж.д. на 10000. Поэтому я настаиваю, что брокеры должны Вам предоставить сч-ф только на услуги, предоставленные ими, т.е. на 90000. А взаиморасчет между брокерами и ж.д. тогда уже делать бух.справкой.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    caspian говорит:
    квитанция на ж/д услуги, чеки на эти суммы.

    они оплати ж.д. наличными? в квитанции плательщик кто?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Фев 14, 2013 13:14:44   

    Svetlana.B говорит:
    они оплати ж.д. наличными?

    да,
    Svetlana.B говорит:
    в квитанции плательщик кто?

    мы,
    Svetlana.B говорит:
    А взаиморасчет между брокерами и ж.д. тогда уже делать бух.справкой.

    Да вот хочу сделать так, только не знаю, как подчинить 1С . Когда пытаюсь кредитовать счет 1030, выходят только наши счета, а брокера не могу зацепить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Фев 14, 2013 14:57:07 Сказали Спасибо❤   

    caspian говорит:
    Когда пытаюсь кредитовать счет 1030, выходят только наши счета, а брокера не могу зацепить.

    И не сможете, в 1С не предусмотрено вести бух.учет за другую организацию.

    Долго думали всей бухгалтерией над вашей проблемой и придумали вот такой вариант:
    1. Дт 3310 брокеры - Кт 1030 перечислено брокерам 100000
    2. Дт7110 Кт3310 брокеры = 90000 брокеры переделывают сч-ф только на свои услуги
    3. Дт 7110 Кт 3310 ж.д. = 10000 сч-ф от ж.д.
    4. Дт 3310 ж.д. Кт 1251 = 10000 подотчетное лицо отчитывается за оплату ж.д. на основании квитанции
    5. Дт 1251 Кт 1010 = 10000 подотчетное лицо получает деньги из кассы
    6. Дт 1030 или 1010 Кт 3310 брокеры = 10000 брокеры возвращают вам деньги за ж.д., т.к. у них нет документов о том, что они действительно оплатили эти деньги ж.д.
    7. Подотчетное лицо должен отдать 10000 брокерам не официально, т.е. без всяких документов, т.к. фактически эти деньги оплатил не сам подотчетник, а его друг-брокер

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    caspian
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Фев 14, 2013 15:03:10   

    Svetlana.B,
    Svetlana.B говорит:
    Долго думали всей бухгалтерией над вашей проблемой

    Дорогие мои, спасибо ВАМ огромное за помощь, за то, что всем отделом решали мой вопрос Rose Я так и сделаю, больше я тоже не вижу иного варианта. Всему ВАШЕМУ отделу огромное спасибо нажимаю Rose Bravo

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz