Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно установить цену за минусом НДС
    Если нераспределенная прибыль вышло с минусом это правильно или нет?
    Как правильно отразить в бухгалтерии ...
    Как правильно выписать доверенность ?
    Как правильно заполнить строку 100.17...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно выписать счет-фактуру с минусом?     
    Максат
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 15, 2012 12:18:01   

    Здравствуйте! Был выписан счет-фактура 30.12.2011г покупателю, но товар не поставлен.Это выяснилось позже, теперь покупатель сдал отчеты, и требует минусовую счет-фактуру. 1.Как правильно выписать счет-фактуру с минусом? 2. Номер и дату каким числом и где указать что, она дополнительная к той ошибочной счет-фактуре?Заранее благодарен!

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Максат говорит:
    Номер

    следующий номер будет или тот же номер?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 15, 2012 12:23:46 Сказали Спасибо❤   

    Максат говорит:
    1.Как правильно выписать счет-фактуру с минусом? 2. Номер и дату каким числом и где указать что, она дополнительная к той ошибочной счет-фактуре?

    Обратите внимание на ст 265 п 2 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tory
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 15, 2012 14:09:42   

    а что значит п.3 ст. 265 "Дополнительный счет-фактура выписывается поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг"? как он должен ее подтвердить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 15, 2012 14:22:23   

    Tory говорит:
    как он должен ее подтвердить?

    Поставить свою печать и сделать накладную на возврат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tory
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 15, 2012 15:29:41   

    а если печать покупателя стоит на накладной на возврат сделаной поставщиком? это считается подтверждением?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 15, 2012 15:46:42 Сказали Спасибо❤   

    Tory говорит:
    если печать покупателя стоит на накладной на возврат сделаной поставщиком? это считается подтверждением?

    Думаю, что считается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tory
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Фев 15, 2012 15:48:42   

    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Ноя 28, 2012 11:39:02   

    добрый день
    у меня вопрос как быть в случае если основная счет-фактура и АВР была выписана 28.12.2011 года, наша компания перевыставила услуги по ремонту своим клиентам, обычно к этим документам прилагались копии подтверждающих документов этот самый ремонт. но теперь выясняется, что этот ремонт не производился, ранее бухгалтер перевыставила сч-ф на основании нашего платежа компании которая этот ремонт проводит. Соответственно наши клиенты не хотят оплачивать и признавать эти услуги, что на самом деле правильно. Но у меня теперь возник вопрос, как будет правильней это провести с точки зрения законодательства.
    1. Должна ли я выставить дополнительную сч-фактуру с минусом текущей датой или же 28.12.11, конечно хотелось бы рассмотреть вариант текущей датой, т.к. 2011 год закрыт. (сч-фактура была с 0% ставкой НДС, услуга выставлялась нерезиденту там.союз)
    2. Должна ли я сдавать допку по 300.00 за 4 кв.2011 года или сдам 300 за 4 кв.2012 года с корректировкой
    3. Должна ли пересдать 100.00 форму за 2011 год или сдам с учетом минуса за 2012 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Ноя 28, 2012 14:40:55   

    al.aliya, а услуги-то где оказывались и какие? Почему без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Ноя 28, 2012 14:44:05   

    Трудоголик2 говорит:
    а услуги-то где оказывались и какие? Почему без НДС?

    возмещение расходов за текущий ремонт вагонов в рублях (0% НДС) для компании РФ, сами эти услуги должны были получить от непосредственного исполнителя этого ремонта.

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    сч-ф выписана была в 2011 году

    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:

    1. на данный момент я собрала письма и акты-сверки от компании РФ о том, что они не принимают эти услуги в связи с тем, что нет подтверждающих документов на этот ремонт.
    2. от исполнителя этого ремонта также есть письмо о том, что у них на р.с. висит наша переплата на эту сумму
    3. составлена служебная записка для директора
    4. готовится приказ о том, чтобы выписать доп.сч-ф с минусом на всю сумму текущей датой
    5. далее какие действия? как я должна отражать эту операцию, какие отчеты я должна переделать или все же как ранее писалась на момент возникновения этих корректировок

    Добавлено спустя 55 секунд:

    писалась=писала

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    al.aliya говорит:
    от исполнителя этого ремонта также есть письмо о том, что у них на р.с. висит наша переплата на эту сумму

    деньги нам назад возвращаются в ближайшее время

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 28, 2012 14:54:36 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    ремонт вагонов в рублях

    Понятно
    al.aliya говорит:
    1. Должна ли я выставить дополнительную сч-фактуру с минусом текущей датой или же 28.12.11

    Да. СТ 265 и 239 НК
    al.aliya говорит:
    сдам 300 за 4 кв.2012 года с корректировкой

    Верно
    al.aliya говорит:
    сдам с учетом минуса за 2012 год

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Ноя 28, 2012 14:56:32   

    Трудоголик2 говорит:
    Да. СТ 265 и 239 НК

    это какой датой я должна выставить?
    и если не затруднит подскажите как именно провести возврат услуги ч/з возврат тмз от покупателя? или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Ноя 28, 2012 15:13:05 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    это какой датой я должна выставить?

    al.aliya говорит:
    выписать доп.сч-ф с минусом на всю сумму текущей датой

    al.aliya говорит:
    подскажите как именно провести возврат услуги ч/з возврат тмз от покупателя?

    Задайте вопрос в теме 1-С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Ноя 28, 2012 15:19:14   

    Трудоголик2 говорит:
    Задайте вопрос в теме 1-С

    задала примите участие в ней

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz