| Отражение в бухучете оплаты услуг сотовой связи для сотрудников
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#103 Пн Мар 09, 2009 22:47:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Даночка говорит: |
|
А так правильно?Тоже столкнулась с этим впервые. |
Правильно
| как Гость говорит: |
|
мы заключили договор с сотрудинками на номер и сот.тел, удерживаем 10%ипн, скажите и все затраты по связи мы можем брать на вычеты предприятия, верно |
Верно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#105 Сб Мар 21, 2009 17:22:19
|
Сообщить модератору
|
|
При покупке сотового телефона от сотовой компании было зачислено 200 тенге на баланс.
Можно использовать такие проводки
Д 3310 К 00-200.
Использую 00, потому что фактически деньги не были выданы нашей фирмой.Обычно 00 используется при введении остатков.Но по другому не знаю, как отразить.Подскажите правильно или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#108 Сб Мар 21, 2009 17:40:51
|
|
|
Это прочий доход(облагается КПН).
Дт3310 Кт6280 =200 тенге.
| Compas говорит: |
|
Как у Вас называется 3310 счет, не так как у всех? И как называется 00 счет? Жду ответ на мои вопросы. |
Да, ответте, прежде всего самой себе, неспеша, проанализировав наименования счетов,Вам же лучше будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#110 Ср Апр 01, 2009 11:28:22
|
Сообщить модератору
|
|
Есть лимит по душам, с-ф выписывается на организацию, телефоны на балансе, какие ещё распечатки и кто их даёт, когда же это всё закончится, как канатаходец на 10-метровой высоте. Не законодательство, а сметная казнь!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#111 Ср Апр 01, 2009 12:28:41
|
Сообщить модератору
|
|
| ВП говорит: |
|
Екакие ещё распечатки и кто их даёт, |
вы имеете в виду детализацию разговоров?
ее можно по K-Cell получить бесплатно зайдя на их сайт
http://www.kcell.kz/ru/
далее ИССА - операции - добавить счет - добавить детализацию
предварительно надо получить пароль на номер телефона, на который необходимо запросить детализацию разговора.
в течение малого времени к вам на мыло придет в формате pdf - детализация за определенный период (который вы укажете).
думаю с другими операторами также можно это проделать без особых проблем
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
melena
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#112 Пн Май 18, 2009 15:11:14
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, прошу помочь в вопросе по сотовым телефонам. Предприятие получает счет-фактуру за услуги связи 5000, лимит по приказу на оплату 2000. Сотрудник не хочет, чтобы у него удерживали из зарплаты. Что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
baha_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#114 Вт Фев 23, 2010 14:50:19
|
Сообщить модератору
|
|
Получается:
Вариант №1:
Сотовый – на балансе компании (договор купли-продажи, сч/ф)
номер – на балансе (договор с оператором, сч/ф+распечатка)
лимит – приказ «об утверждении лимитов…»
т.е. либо берем сумму по распечатке – на вычет и в зачет, но тогда по камералке не будет расхождений? И расхождения по актам сверки с оператором..
либо по лимиту – то же что и с распечаткой;
перевыставить работнику – имеем ли право, нужна ли лицензия и т.п.?
оплата – безнал,
оплата карточками, евросеть, терминал – не нужен ли договор цессии между нами, оператором, терминалом или ИП (продающим карты)?
Вариант №2:
Сотовый – сотрудника (договор аренды телефона)
Номер – на балансе (договор с оператором, сч/ф+распечатка)
Лимит - приказ «об утверждении лимитов…»
Те же проблемы как в 1-м варианте + нужно ли сотруднику становиться ИП?
Вариант №3:
Сотовый – сотрудника (договор аренды телефона+номера)
Номер – сотрудника (договор аренды телефона+номера)
Лимит - приказ «об утверждении лимитов…»
Те же проблемы как в 1-м варианте + нужно ли сотруднику становиться ИП?
По оплате: оплату можно включить в договор аренды телефона +номера (в пределах лимитах) тогда не нужны ни чеки, ни счета, ни сам приказ о лимите… не будет НДС...
Выход:
Вариант1 – а) просить оператора выставить счета отдельно нам и на сотрудника, б) перевыставить, если имеем право, сотруднику (будет ли это нашим «прочим» доходом и имеем ли право отнести на вычеты расходы «перевысталенные», связаны ли они с предпринимательской деятельностью)
Вариант2 – а) просить оператора выставить счета отдельно нам и на сотрудника, б) перевыставить, если имеем право, сотруднику
Вариант3 – а) договор аренды на сумму лимита, б) по приказу о лимите, с приложением счетов и чеков на сумму лимита (счета на ТОО возможно и без НДС – карты ксел продаются без сч/ф, а актив выписываются сч/ф с НДС в КСелле…)
Во всех случаях нужны распечатки, чтоб подтвердить возможность взять на вычеты…, кроме варианта 3, договор аренды телефона + номер на сумму лимита (+ ИПН).
Не проще ли начислять доплату или премию? Какие еще есть варианты?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Может кто нибудь поправит, или знает ответы на вопросы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#115 Пн Апр 26, 2010 23:19:34
|
Сообщить модератору
|
|
| soul.62 говорит: |
Как отразить в бухгалтерском учете расходы на сотовую связь?
Есть ли ограничения в сумме на сотовую связь сотрудников компании? |
soul.62 читайте тему, перенесла вас в нужную.
Также над этой темой есть еще несколько рассмотренных уже тем по вашему вопросу.
ЗЫ. на будущее - пользуйтесь поиском http://www.balans.kz/search.php
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Пн Окт 17, 2011 13:31:35
|
|
|
Добрый день! Директор купила единицы от GSM Казахстан на сумму 15000тг. Они выдали ей накладную и чек ККМ, где кстати нет НДС. Прочитав все что написано здесь в этой теме, я правильно понимаю, что не имею права брать такой документ в зачет? Добавлю, для информации, что у нас таккая практика первый раз. Номера у всех свои, приказов как таковых на лимиты не существуют.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
счет фактуру не выдали
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#117 Пт Фев 24, 2012 01:00:38
|
|
|
скажите пжл, телефонные номера сим карт оформлены на тоо, в данное время от кселл получаем с/ф, мы же можем взять в зачет ндс, а вот за услуги связи руководитель пополняет сам, как правильно нужно будет провести по учету данную оплату контрагенту(GSM), а можно будет через бухгалтерскую справку провести?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#120 Вт Мар 13, 2012 13:20:21
|
|
|
| gauhar говорит: |
|
скажите пжл, телефонные номера сим карт оформлены на тоо, в данное время от кселл получаем с/ф, мы же можем взять в зачет ндс, а вот за услуги связи руководитель пополняет сам, как правильно нужно будет провести по учету данную оплату контрагенту(GSM), а можно будет через бухгалтерскую справку провести? |
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
очередной месяц, получили с/ф, как ее провести оплату правильно будет по БУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#121 Вт Мар 13, 2012 13:52:15
|
|
|
| gauhar говорит: |
|
телефонные номера сим карт оформлены на тоо, в данное время от кселл получаем с/ф, мы же можем взять в зачет ндс, а вот за услуги связи руководитель пополняет сам, как правильно нужно будет провести по учету данную оплату контрагенту(GSM), а можно будет через бухгалтерскую справку провести? |
.
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1251-112 тг.(Авансовый отчет.).
2.Дт 7210-Кт 3310-100 тг.(Счет).
3.Дт 1420-Кт 3310- 12 тг.(СФ).
4.Дт 1251-Кт 1010,1030-112 тг.
или
4.Дт 1251-Кт 6280-112 тг.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Вт Мар 13, 2012 13:59:13
|
|
|
esiphi,
чтобы составить авансовый, должны быть подтверждающие доки, так у нас их нет, руководитель сам где то там оплатил, он не хранит их у себя, спросишь и не вспомнит, просто тут номера сим карт оформлены на тоо-шку, и с/ф ежемесячно поступают к нам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#123 Вт Мар 13, 2012 14:33:57
|
|
|
| gauhar говорит: |
|
очередной месяц, получили с/ф, как ее провести оплату правильно будет по БУ? |
Я думаю, что в случае отсутствия документов по оплате за телефон, оформленный на ТОО, оплату можно провести бухгалтерской справкой на основании подписанного акта сверки.
Если проводить только по счет-фактуре, думаю, что будет неправильным.
с ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#124 Чт Май 17, 2012 13:22:08
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите , пожалуйста, как быть, в 2011 году компания заключила договор с компанией по предоставлению корпоротивной сотовой связи, проблема в том что каждому работнику предоставлен лимит, по истичению лимита, работники сами пополняли единицы, чеки не брали, после поставщики сотовой связи выставляют общую сумму по данному счет-фактуре ( с учетом наличных оплат) , и еще прилагали счет на оплату, нужно было оплачивать по счету на оплату, в итоге выходит разница в сумме, бухгалтер не выдала этих денег из кассы в 2011 году, сейчас как мне поступить что бы закрыть эти счета-фактуры за 2011 год? провести расходник в кассе? и еще какие-нибудь действия нужно будет выполнять - сдать доп 100 ф.? или только провести расходник и все?
Сейчас если работник пополняет единицы налично, я провожу сразу через кассу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Чт Май 17, 2012 14:05:54
|
|
|
расходы лимитированные должны быть отнесены на вычеты в пределах установленного лимита. НДС в зачет также принимается с установленной суммы.
Суммы сверх лимита можно разнести: 1 вариант - на задолженность работника, с включением НДС в стоимость услуги;
2 вариант - на расходы работника, погашаемые ТОО, с начислением всех соответствующих налогов по ЗП, НДС - включаем в стоимость
По оплате - наличные оплаты, проведенные без чеков, можно подтвердить подписанными актами сверки с оператором сотовой связи.
Так Вы "закроете" счета-фактуры
дополнительный 100.00 сдаем, если получены изменения в учетных данных по балансовым счетам. Думаю, когда Вы проведете анализ полученных изменений, вам придется подать дополнительные отчеты. Если изменения касаются НДС, надо будет подать и допики по НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Вт Июн 19, 2012 18:28:50
|
|
|
Здравствуйте!Мы переоформляем номера сотрудников на организацию, на момент переоформления у них на балансе есть определенные суммы, как нам отразить их, что нужно сделать?какие налоги оплатить?нужно ли будет менять 100.00 форму, если в 2011 г. переоформляли?
Т.к. каждый месяц выставляют с/ф и сальдо не идет из-за этих сумм, хочу выровнить, как правильно это сделать?
Может кто сталкивался. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#127 Вт Июн 19, 2012 18:36:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Карина говорит: |
Здравствуйте!Мы переоформляем номера сотрудников на организацию, на момент переоформления у них на балансе есть определенные суммы, как нам отразить их, что нужно сделать?какие налоги оплатить?нужно ли будет менять 100.00 форму, если в 2011 г. переоформляли?
Т.к. каждый месяц выставляют с/ф и сальдо не идет из-за этих сумм, хочу выровнить, как правильно это сделать?
Может кто сталкивался. |
Я бы провела необходимые суммы по каждому сотруднику через кассу и отправила доп по 100 форме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#128 Вт Июн 19, 2012 18:38:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
я делала так:
сумма на начало - это деньги внесенные работником на л/сч до переоформления. Следовательно, делаю проводку
Д1610 - оператор сотовой связи
К 3396 - задолженность перед работником
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
на ваши расходы/доходы сальдо не влияет, изменится только балансовый остаток - только баланс меняется
так как это несущественное изменение в отчетности, предлагаю провести корректировку сальдо в 2012году . и не подавать допик.)))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#129 Чт Июн 21, 2012 17:43:31
|
Сообщить модератору
|
|
У нас постоянно случаются переплаты сверхлимита по сотовым номерам, по 1 варианту
| nadezhdats говорит: |
Суммы сверх лимита можно разнести: 1 вариант - на задолженность работника, с включением НДС в стоимость услуги;
|
и удерживать из работника данную сумму?
по второму варианту
| nadezhdats говорит: |
Суммы сверх лимита можно разнести: ;
2 вариант - на расходы работника, погашаемые ТОО, с начислением всех соответствующих налогов по ЗП, НДС - включаем в стоимость |
подробней можно, если не трудно
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
по моим подсчетам на некоторые из наших номеров, исчерпали лимит уже на год и уже идет сумма прививышения лимита, сотрудники постоянно приносят чеки, и что бы закрыть счет-фактуры провожу через кассу ( и директор говорит проводить), поменять приложение к договору на лимит не могу, выходит большая сумма, как закрывать счета-фактуры? и еще правильней я думаю можно было оплату лимитированную проводить по счету 7211, а по чекам (сверх лимит) 7212?
посоветуйте, пожалуйста, как вы это делаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#130 Пт Июн 22, 2012 11:30:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я делаю так
1. Приказ о лимите расходов по сотовой связи - указывается сумма и условия лимита на каждого работника
Договор об использовании телефона работника в предпринимательских целях
2. Оплата с р/сч- Д1610 - оператор связи К 1030
либо через авансовый отчет Д1610 К 1251
с кассы я не делаю - считаю нарушением правил ведения учета, - это уже другой вопрос/ тема/ будет
3. Получена распечатка по телефону - делаю выборку по неслужебным разговорам, и у меня еще есть ограничение по времени - с 8 утра до 9 вечера, например - согласно приказа
4. Сумма по сч/ф
а) в пределах лимита Д7210 расходы по сот.связи, Д1420 НДС к зачету - К 3397
б) сверх лимита Д 1253 долг работника, Д 1420 - НДС неразрешенный к зачету К 3397
в) Д3397 К 1610 -зачет аванса
г) Д3350 К 1253 - удержание с ЗП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#135 Вт Июл 03, 2012 17:27:34
|
|
|
Я предполагаю, что когда вы проводили оплату через авансовый отчет, то не убрали там счет авансов 1610. В закладке Оплата рядом со счетом 3310 есть графа счета авансов. Если в ней стоит 1610, то просто уберите его.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#137 Чт Июл 05, 2012 11:34:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Elena_Mir говорит: |
в 300 форме как эту сумму отражать?
|
мы отражаем так же, как в учете: сумма зачетного НДС = сумме фактически взятого в зачет, а оборот по реализации, соответственно, будет равен общая сумма минус НДС, взятый в зачет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#138 Чт Июл 12, 2012 12:30:59
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
СФ разбейте на две части
7210 - 3310 - ваша сумма расх.на моб.связь
1250 - 3310 - его часть расх.на связь
Затем закройте его часть расходов аванс.отчетом
3310 - 1251 |
Вот если так сделать по всем оплатам, по кторым нет документов по оплате т.е. по сч-ф всю сумму закинуть на 1251, а потом АО списать на поставщика. Получается обратная проводка, но хоть суммы не висят как не оплаченные. Как думаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#141 Пт Сен 21, 2012 13:37:38
|
|
|
да какие там сф на сотовую связь. В УП вписать относить расходы на счет 7110 и другие подробности и списывать обычным авансовым. Или на счет не доход сотрудника Адм.расходы. Мне так кажется, как думаете ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#142 Ср Окт 03, 2012 11:13:01
|
Сообщить модератору
|
|
| nadezhdats говорит: |
Я делаю так
1. Приказ о лимите расходов по сотовой связи - указывается сумма и условия лимита на каждого работника
Договор об использовании телефона работника в предпринимательских целях
2. Оплата с р/сч- Д1610 - оператор связи К 1030
либо через авансовый отчет Д1610 К 1251
с кассы я не делаю - считаю нарушением правил ведения учета, - это уже другой вопрос/ тема/ будет
3. Получена распечатка по телефону - делаю выборку по неслужебным разговорам, и у меня еще есть ограничение по времени - с 8 утра до 9 вечера, например - согласно приказа
4. Сумма по сч/ф
а) в пределах лимита Д7210 расходы по сот.связи, Д1420 НДС к зачету - К 3397
б) сверх лимита Д 1253 долг работника, Д 1420 - НДС неразрешенный к зачету К 3397
в) Д3397 К 1610 -зачет аванса
г) Д3350 К 1253 - удержание с ЗП |
удержания по превышению лимита по сот связи в 200 ф также показывать в графах "выплачено доходов"?
Добавлено спустя 51 минуту 55 секунд:
Подскажите, пожалуйста. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Elena_Mir
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#145 Чт Ноя 01, 2012 18:06:03
|
|
|
Здравствуйте! подскажите пожалуйста- наша фирма покупает карты оплаты сотовой связи для сотрудников. каждому сотруднику выдается карта согласно утвержденного руководством списка. нужно ли эти карты считать доходом работника и удерживать ипн или же можно отнести на админ. расходы фирмы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#146 Пт Ноя 02, 2012 21:59:02
|
|
|
| Бухгалтеренок говорит: |
|
можно отнести на админ. расходы фирмы? |
если разговоры по сотовой связи сотрудников связанны с СГД, то конечно можно отнести на админ. расходы.
Но при этом обязательно иметь:
1) детализацию ежемесячную,
2) приказ на лимит на каждый номер.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Бухгалтеренок, здесь еще почитайте.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=43236
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#147 Пт Дек 13, 2013 12:11:10
|
|
|
Такой вопрос смотрю уже был но хотелось кое что уточнить. Речь идет о случае если номер оформлен на ТОО но сотрудник сам оплатил за услуги связи но документы об оплате не предоставил.Тут говорилось что эту оплату якобы по бухгалтерской справке проводим на основании акта сверки. Но с кого должны списываться деньги то? С подотчета сотрудника? И что тогда прилагать к его авансовому отчету? И что я тольок на основании акта сверки могу выдать ему деньги в сумме опалченных услуг связи?
И второй вопрос.А как быть если за номер числящийся на ТОО вносит оплату не сотрудник ТОО со своей кредитной карты.Вообще не пойму как это проводить.Бардак с этой связью. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#149 Пн Июн 20, 2016 14:48:06
|
|
|
Добрый день
ТОО на ОУР оплачивает сотрудникам сотовую связь. В один месяц руководитель сам оплатил сотовую связь, но чек потерял. В сч-ф выставленной поставщиком связи данная сумма оплаты проходит. Каким образом провести данную сумму по бу и ну? На основании сч-ф и акта сверки с поставщиком? Руководителю данная сумма возмещаться не будет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
