Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС за нерезидента и КПНуИВ по доставке импортированного товара
    Правомерно ли отнесение расходов по д...
    Изменение расходов по доставке из РФ
    возврат на ремонт импортированного товара
    Нужно ли выписывать СНТ на реализацию товара, импортированного из Китая?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отнесение на себестоимость импортированного товара расходов по доставке...     
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вс Мар 11, 2012 19:05:59   

    АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число.
    Данные расходы должны увеличить себестоимость товара.
    В случае, если
    -приобретен товар 01.12.11г. - 100едениц
    -реализован товар полностью 05.12.11 - все количество
    то при проведении счета фактуры от 31.12.2011... себестоимость сядет на все количество товара и можно ручной проводкой посадить на себестоимость товара.

    Как правильно распределить данные расходы в случае, если
    товар реализован не полностью, либо в течении месяца по данной номенкатуре были приходы и расходы и есть в натуральном выражении остаток товара на конец месяца....тогда при проведении счета фактуры в конце месяца 31.12.2011г. данные расходы увеличат себестоимсоть товара на конец года, хотя частично должны были списаться по мере реализации продукции...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Мар 11, 2012 19:54:27   

    Галек говорит:
    АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число.

    Может брать сразу на расходы эти услуги и написать в НУП. А по факту почему не выставляют НК ст.263 п.7?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Мар 11, 2012 20:00:35   

    вот именно по ст.263 п.7абзац 2, при реализации электроэнергии, воды....жд перевозок- могут по итогам календарного месяца выставлять...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Мар 11, 2012 20:03:56 Сказали Спасибо❤   

    Галек, факт услуги подтвердает же не счет-фактура, есть квитанции особого образца на жд услуги? Вот по ним Вы можете пока отнести на доп.расходы, а счет-фактуру внести позже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Мар 12, 2012 09:33:42   

    к счетам фактурам от АО КТЖ приложены Перечень выполненных работ и оказанных услуг с полной расшифровкой по дням в течениимесяца...где видно какой жд вагон какая стоимость, однако я консультировалась по этому вопросу с аудитором, сказали что я не имею право вбивать данные по актам выполненных работ...т.к. сч.ф. датирована 31м числом..... наджо обращаться к программистам только которые могут дописать программу. Обращалась к своим програмистам, они сказали что не могут это сделать.
    Коллеги, кто сталкивался с подобным, посоветуйте как быть...хотелось бы 100.00 форму уже сдать правильно..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Мар 12, 2012 10:06:50   

    Галек говорит:
    однако я консультировалась по этому вопросу с аудитором, сказали что я не имею право вбивать данные по актам выполненных работ...т.к. сч.ф. датирована 31м числом

    Галек, вы бы свое сообщение скопировали в "Перлы аудиторов". Ткните аудитора носом в п. 1 ст. 237. Как раз по актам и надо регистрировать операции в БУ. А СФ - только документ для отнесения НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Мар 12, 2012 10:53:16   

    я правильно понимаю, в базу ввожу акты выполненных работ по датам как есть и 1 раз в конце месяца счет фактуру на общую сумму??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Мар 12, 2012 11:04:11 Сказали Спасибо❤   

    Галек говорит:
    я правильно понимаю

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Галек
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Мар 24, 2012 13:01:48   

    АО Казахстан темиржол выставляет счета фактры за услуги по ж/д тарифу за товар приобретенный по импорту в конце каждого месяца на 30-е число.
    Данные расходы должны увеличить себестоимость товара.
    В случае, если
    -приобретен товар 01.12.11г. - 100едениц
    -реализован товар полностью 05.12.11 - все количество
    то при проведении счета фактуры от 31.12.2011... себестоимость сядет на все количество товара и можно ручной проводкой посадить на себестоимость товара.

    Можно ли сделать в 1С доработку программы, чтобы данные расходы садились на себестоимость товара не в конце месяца а конкретно при оприходовании товара на склад??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Мар 26, 2012 23:52:13   

    Галек, была же тема, перенесла.
    Ну сделайте поступление услуг в тот день когда необходимо, в течении месяца думаю большой ошибкой не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Май 08, 2012 17:15:51   

    Елена Т говорит:
    Ну сделайте поступление услуг в тот день когда необходимо, в течении месяца думаю большой ошибкой не будет.

    А если все таки будут разные даты прихода и счета-фактуры от НК КТЖ? На какой счет можно временно отнести эти расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Май 10, 2012 13:19:06 Сказали Спасибо❤   

    Татьяна*, если товар уже реализован, то сумма расходов списывается как себестоимость реализованных ТМЗ на счет 7010.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz