Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    1С 8.2 Корректировка записей регистров
    Документ "ИЛ перечисление получа...
    Как внести исправление в строку 910.0...
    Как сделать корректировку записей регистров в 1с 8,3 по заработной плате ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1C8: Исправление ошибки документом "Корректировка записей регистров"     
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Окт 15, 2010 10:06:10   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=376999#376999

    Здравствуйте!
    Мы не являемся плательщиками НДС. По счёту 3130 висел копеечный кредитовый остаток, который мы закрыли ручной проводкой
    3130-6280. При проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся ошибка (см. скрин "Проверка1"). Для исправления ошибки создаём документ "Корректировка записей регистров" (см. скрин "корректировка"), после чего при проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся следующая ошибка (см. скрин "Проверка2") Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 15, 2010 14:11:27 Сказали Спасибо❤   

    agemet говорит:
    Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"?

    Сумма НДС должна быть минусом (-0,08)

    Так как Вы сумму НДС к начислению уменьшаете, то в и регистре "Корректировка НДС" должны ее уменьшать.

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

    И Сумма корректировки оборота должна быть равна нулю, то есть не заполнена.

    Так как проводок по обороту Вы никаких не делаете.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    0,08 - это же не оборот по реализации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Дек 06, 2010 12:41:33   

    Почти такая же проблема как у agemet,
    произвели перекидку переплаты по КПН на НДС, в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает:
    Сформировала док Кор-ка записей регистров - регистр накопления- НДС, взаиморасчеты с бюджетом, но ошибка не ухолит. что делаю не так?

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Мелена говорит:
    при проверке учета выдает

    не загрузила
    выдает такую же ошибку как и у agemet
    скрин 1

    Добавлено спустя 24 секунды:

    Мелена говорит:
    при проверке учета выдает

    не загрузила
    выдает такую же ошибку как и у agemet
    скрин 1

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    что-то дважды получилось Embarassed

    Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:

    Вставила скрины

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Дек 06, 2010 16:48:19   

    Мелена
    А почему корректировку делаете в регистре "НДС. Взаиморасчеты с бюджетом"?
    Если сумма упала на 3130, то я так думаю корректировку надо делать в регистре "Налог на добавленную стоимость" плюсом. Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Дек 07, 2010 09:29:04   

    Raybek
    нет, у меня же перекидка (зачет) излишне оплаченной суммы с КПН на НДС, тем самым у меня получается переплата по НДС Дт 3130, а начисление не увеличивается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Дек 07, 2010 11:31:39   

    Raybek говорит:
    Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению

    Извиняюсь что Вас запутал немного. Embarassed 3130 - пассивный счет и он в дебете проводки. Получается это уменьшение суммы НДС к начислению.

    Но все равно по-моему корректировка должна вестись в регистре "Налог на добавленную стоимость" но не плюсом, а минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 21, 2017 14:29:46   

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1675) рег.номер801033558
    Сделала перекидку переплаты с налога на пеню (сч.3130) в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает ошибки :
    "- Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС.
    - Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету.
    - Неверно указан счет НДС в документах".
    Подскажите, где в 1С 8.3 находятся эти регистры по НДС и как сделать корректировку?

    Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:

    Нашла где выбирать регистры. Ошибку показывает в регистре накопления "Корректировка НДС". Как его заполнить, если у меня не корректировка оборота, а просто перекидка переплаты с пени на налог внутри бюджетной классификации?

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    Какой вид операции корректировки выбрать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1307 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 21, 2017 23:12:08 Сказали Спасибо❤   

    Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"?
    1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая"
    2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК"
    Нужное выбрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Резидент Баланса
    Спасибки: +20 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 21, 2017 23:49:27   

    Спасибо, значит не критично? А то, пишем отчет аудиторам об устранении замечаний, руководство требует чтобы экспресс-проверка была идеальной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iraida
    Резидент Баланса
    Спасибки: +119 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Фев 22, 2017 10:56:20   

    С. Ромазанов говорит:
    Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"?
    1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая"
    2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК"
    Нужное выбрать.


    Лично я для себя в аналогичной ситуации выбрала вариант 2. Как-то полезнее для нервной системы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz