| Импорт товара с реальными цифрами и проводками на проверку.
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Июл 17, 2009 17:55:21
|
Сообщить модератору
|
|
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=239844#239844
Мы получили товар из РФ, при этом согласно контракту оплатили 100 % (06.05.08) в сумме 167 200 рублей по курсу 5,07. Товар получен и растаможен 25.07.08 г. по курсу 5.14.
Мои проводки.
По банку:
06.05.08 Дт 1021 Кт 1030 - 853 556 тенге (курс 5,105)
06.05.08 Дт 1030 Кт 1021 - 847 704 тенге (курс 5,07)
06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. СУММОВАЯ разница)
06.05.08 Дт 1610 Кт 1030 - 847 704 тенге (курс 5,07)
При получении товара по ГТД:
в 1:С призод товара по импорту:
25.07.08 Дт 1330 Кт 3310 859 498тенге ( курс 5,14)
Курсовой разницы не возникает, т.к оплата 100 % (мое мнение)
25.07.08 Дт 3310 Кт 1610 859 408 тенге
25.07.08 Дт 1330 Кт 3397 9421 (там.сбор)
25.07.08 Дт 1420 Кт (какой счет правильнее? - 1030 или 3397?) - 112 948 (НДС 13%)
И второй вопрос: какими проводками отразить оплату таможенного сбора - 9421 тенге и НДС - 112 948 тенге в 1:С, если они были оплачены посредством пластиковой карточки? Сумма была переведена с расчетного счета на данную карточку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Июл 17, 2009 17:59:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Аквамарин говорит: |
|
какими проводками отразить оплату таможенного сбора - 9421 тенге и НДС - 112 948 тенге в 1:С, если они были оплачены посредством пластиковой карточки? Сумма была переведена с расчетного счета на данную карточку |
там сбор 7110 расходы по завозу товара - 1040 пластик карта
НДС 1420 НДС - 1040 пласт.карта
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Июл 17, 2009 18:00:39
|
|
|
| Аквамарин говорит: |
1:С призод товара по импорту:
25.07.08 Дт 1330 Кт 3310 859 498тенге ( курс 5,14)
Курсовой разницы не возникает, т.к оплата 100 % (мое мнение) |
Так при предоплате 100% надо приходывать по курсу предоплаты, тогда и не будет курс.разницы.
| adiana@ говорит: |
|
ведёте отдельно карт-счёт. |
Да, такой же счет как и расчетный
Дт1040 Кт1030 перечисление на карту
Дт3397 Кт1040 оплачены тамож.платежи (в т.ч. НДС).
По ГТД сумма начисленных там.платежей
Дт1330 Кт3397 на там.пошлины и сборы
Дт1420 Кт3397 на сумму начисленного НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Июл 17, 2009 18:01:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Аквамарин говорит: |
По банку:
06.05.08 Дт 1021 Кт 1030 - 853 556 тенге (курс 5,105)
06.05.08 Дт 1030 Кт 1021 - 847 704 тенге (курс 5,07)
06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. СУММОВАЯ разница)
06.05.08 Дт 1610 Кт 1030 - 847 704 тенге (курс 5,07) |
правильно.
Вторая часть проводок не корректна, сейчас подумаю в чем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Июл 17, 2009 18:08:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
| Elen говорит: |
|
А кто владелец карточки? Предприятие или физ.лицо |
как правило выписывается на физ лицо, но от имени предприятия |
Если карт-счет оформлен на предприятие, то это одно. А если речь о зарплатной карточке физ.лица,то перечисление на нее - это выдача денег в подотчет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Июл 17, 2009 18:09:17
|
|
|
| Elen говорит: |
|
А если речь о зарплатной карточке физ.лица,то перечисление на нее - это выдача денег в подотчет. |
Согласна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Июл 17, 2009 18:15:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
с зарплатной терминал не снимет деньги на там сборы, потому что пл карта для там платежей карпоративная. |
Будем знать. Тогда, конечно, подотчетное лицо - не причем
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Июл 17, 2009 18:21:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Так при предоплате 100% надо приходывать по курсу предоплаты, тогда и не будет курс.разницы |
да я согласна с Леночкой, вы ведь предоплату сделали, курсовой разницы не будет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июл 17, 2009 19:07:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
как правило выписывается на физ лицо, но от имени предприятия |
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
| Елена Т говорит: |
Да, такой же счет как и расчетный
Дт1040 Кт1030 перечисление на карту
Дт3397 Кт1040 оплачены тамож.платежи (в т.ч. НДС). |
только что мне предложили:
Дт 1040 Кт 1030 - 151 200
Дт 1284 Кт 1040 - 150 000
Дт 7211 Кт 1040 - 1 200 (услуги банка)
Дт 1420 Кт 1284 - 112 948 (НДС на основании ГТД)
Дт 1330 Кт 1284 - 9421 (там.сбор на основании ГТД).
Сделала. В оборотке сумма 859 408 тнг зависла в дебетовой части.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Июл 17, 2009 19:23:50
|
|
|
| Аквамарин говорит: |
|
В оборотке сумма 859 408 тнг зависла в дебетовой части. |
Где, на каком счету? Может это забыли:
| Аквамарин говорит: |
|
25.07.08 Дт 3310 Кт 1610 859 408 тенге |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Июл 17, 2009 20:40:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Так при предоплате 100% надо приходывать по курсу предоплаты, тогда и не будет курс.разницы. adiana@ говорит: |
Извините, не поняла, а как можно оприходовать по курсу предоплаты, если в ГТД будет указан другой курс? И не будет ли этой ошибкой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Июл 20, 2009 11:26:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Так при предоплате 100% надо приходывать по курсу предоплаты, тогда и не будет курс.разницы. |
Елена, прошу Вас, просмотрите пост № 1 и скажите, не возникает ли где-нибудь курсовая разница? Правильно ли определена суммовая разница? Теоретически различия-то я понимаю, но вот в голове не укладывается : предоплата по курсу 5.07 (167 200 рос.руб - 847 704 тенге) при оприходовании - курс 5,14 (167 200 рос.руб - 859 408 тенге). Вот тут не будет курсовой разницы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Июл 20, 2009 11:30:50 Сказали Спасибо❤
|
|
|
У Вас была 100%-я предоплата, поэтому приход ТМЗ нужно делать по курсу предоплаты, тогда курс.разницы не будет.
А на Вашем примере конечно разница - положительная 11704тг, но лучше переделать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Июл 21, 2009 11:19:14
|
Сообщить модератору
|
|
Как я понимаю, оприходовать по курсу предоплаты - 5, 07, а не по курсу ГТД - 5,14?
| Елена Т говорит: |
|
25.07.08 Дт 3310 Кт 1610 859 408 тенге |
При этой операции данная сумма зависла в кредитовой части оборотки.
Елена, мне б раз разобраться в этом деле.. Очень много импортируемых товаров в прошлом и нынешнем году. Это я к тому, что назойлива, но уверена, что поможете разобраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Июл 21, 2009 11:21:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Аквамарин говорит: |
|
Как я понимаю, оприходовать по курсу предоплаты - 5, 07 |
Да.
| Аквамарин говорит: |
|
При этой операции данная сумма зависла в кредитовой части оборотки. |
По какому счету то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Июл 21, 2009 11:35:46
|
|
|
| Аквамарин говорит: |
|
25.07.08 Дт 3310 Кт 1610 859 408 тенге |
Значит местами наверно попутали счета в этой проводке, и если это так то на сч.1610 тоже увеличилась сумма.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Июл 21, 2009 13:25:10
|
Сообщить модератору
|
|
Так как я понимаю, бухгалтерские записи в формате КСБУ и форматах НСФО и МСФО отличаются? т.е. по КСБУ у меня возникла бы КР, а согласно МСФО и НСФО переоценка счета 1610 "авансы выданные" не производится и, следовательно, датой операции приобретения товаров является дата перечисления аванса? И не важно, что на дату оформления поступивших товаров курс изменился?
| Елена Т говорит: |
|
сч.1610 тоже увеличилась сумма. |
На счете 1610 как раз все сходится (Дт=Кт), а вот 3310 "завис".. полукрасным на KZT-получерным на RUR. Что делать?? 
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
И потом, нужно ли "приплюсовать" к сумме 847 704 услуги по доставке? Можно ли данный товар отнести к основным средствам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Июл 21, 2009 13:29:15
|
|
|
Значит в проводках Вы неверно указали валюту счета 3310, должны быть рубли указаны.
Или у Вас сч.1610 в тенге? Почему?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
| Аквамарин говорит: |
|
Можно ли данный товар отнести к основным средствам? |
Вы должны были сразу при поступлении определиться для себя товар это или ОС, или сейчас это сделать если решение приняли только в настоящий момент.
| Аквамарин говорит: |
|
И потом, нужно ли "приплюсовать" к сумме 847 704 услуги по доставке? |
Да, включать в стоимость товара (ОС).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Июл 21, 2009 13:36:35
|
Сообщить модератору
|
|
Елена, вот как выглядит по счету 3310:
Валюта KZT 847 704 (Дт) минус 847 704 (Кт) красным
В валюте 847 704 (Дт) минус 847 704 (Кт) красным
Валюта RUR 847 704 (Кт) 847 704 (Кт) черным
В валюте 167 200 (Кт) 167 200 (Кт) четным
| Елена Т говорит: |
|
Или у Вас сч.1610 в тенге |
да, в тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Июл 21, 2009 13:42:53
|
|
|
Тогда 25.07 такие проводки сделайте:
Дт 3310 RUR 167200 на сумму 847704
Кт 3310 Тенге на сумму 847704
И тогда закроется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Июл 21, 2009 13:44:35
|
Сообщить модератору
|
|
приход я оформляла в 1:С 7.7. через журналы-общего назначения - приход товара (ТМЗ). думаю, это правильно. теперь через операции вручную попыталась ввести Дт 3310 - Кт 1610 - 847 704 и ... приехала..
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
А потом по данному основному средству - забиваю цену - 847 704 + 9421+112948 = 970 073?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Июл 21, 2009 13:50:12
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин
я не пойму почему и в чем сложности в 1С, рекомендую вам проводки:
3310 -1030 в тенге предоплата по курсу банка
1330 - 3310 в тенге получен товар
7110 - 1040 - там. процедуры
1420 - 1040 НДС при декларировании
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Вт Июл 21, 2009 13:53:01
|
|
|
| Аквамарин говорит: |
|
А потом по данному основному средству - забиваю цену - 847 704 + 9421 |
Вот так.
А вот сумма НДС не идет в стоимость, Вы его в зачет отнесли по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Июл 21, 2009 13:56:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
А вот сумма НДС не идет в стоимость, Вы его в зачет отнесли по НДС.
Вернуться к началу |
ой да, я че-то зарапортовалась.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Елена, мое итоговое:
По выпискам банка:
06.05.08 Дт 1021 Кт 1030 - 853 556 тенге (курс 5,105)
06.05.08 Дт 1030 Кт 1021 - 847 704 тенге (курс 5,07)
06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. суммовая разница)
06.05.08 Дт 1610 Кт 1030 - 847 704 тенге (курс 5,07)
Приход товара через журналы-общего назначения:
Дт1330 Кт 3310 - 847 704
Дт 2410 Кт 3397 - 9421 (ТП)
Дт 1420 Кт 3397 - 112 948 (НДС 13%)
Через опер.введенные вручную (оплата пластиковой картой (не зарплатная)):
Дт 3397 Кт 1040 - 112 948
Дт 3397 Кт 1040 - 9421
А дальше??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Июл 21, 2009 14:27:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Аквамарин говорит: |
Дт 2410 Кт 3397 - 9421 (ТП)
Дт 1420 Кт 3397 - 112 948 (НДС 13%) |
| Аквамарин говорит: |
Дт 3397 Кт 1040 - 112 948
Дт 3397 Кт 1040 - 9421 |
Во-первых: Смысл этих проводок не вижу.
причем тут сч 3397, если это не подотчетные деньги, а с кар.счета оплоченные, с карпоративной карточки к подотчету никакого отношения не имеющие.
Во вторых: проводка
| Аквамарин говорит: |
|
Дт 2410 Кт 3397 - 9421 (ТП) |
, для чего не понятно
| Аквамарин говорит: |
|
06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. суммовая разница) |
если у вас предоплата, зачем ее показывать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Июл 21, 2009 15:02:17
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин
и все-таки мне интересно по вашим проводкам порассуждать пост 33
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Аквамарин
поясните, если вам не трудно, мне интересно разобраться в ваших проводках
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Июл 21, 2009 15:39:04
|
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
причем тут сч 3397, |
Я на этом счету веду учет там.платежей по контрагенту ОНК (Обл.Налог.Комитет, куда мы проплачиваем): оплата, начисление по ГТД.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Июл 21, 2009 15:56:51
|
|
|
| Елена Т говорит: |
Христина Ивановна говорит:
причем тут сч 3397,
Я на этом счету веду учет там.платежей по контрагенту ОНК |
Я тоже так делаю.
| Христина Ивановна говорит: |
Аквамарин говорит:
06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. суммовая разница) |
Возникает при конвертации валют в день оплаты , всё правильно.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
| Аквамарин говорит: |
|
Дт 2410 Кт 3397 - 9421 (ТП) |
Сумму таможенных платежей я добавляю в стоимость товара, т.е.
ДТ 1330 КТ 3397 - 9421
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
Может не совсем в тему , подскажите пожалуста в ф.300.00 стр.300.00.013А сумму оборота указывать по какому курсу по 5,07 (по предоплате) или 5,14 (т.е. по ГТД)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Вт Июл 21, 2009 16:22:57
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
5,14 (т.е. по ГТД |
Т.к. по кодексу
| Цитата: |
Статья 247. Размер облагаемого импорта
В размер облагаемого импорта включаются таможенная стоимость импортируемых товаров, определяемая в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, а также суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет при импорте товаров в Республику Казахстан, за исключением налога на добавленную стоимость на импорт. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Ср Июл 22, 2009 11:30:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
и все-таки мне интересно по вашим проводкам порассуждать пост 33 |
Христина Ивановна, я - начинающий бухгалтер, и проводки, обозначенные мной выше, взяты из умных книжек. К сожалению, пока что не могу рассуждать как Вы - как опытный бухгалтер. Поэтому я здесь на этом форуме. Спасибо вам всем, что вы мне помогаете.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
| Христина Ивановна говорит: |
06.05.08 Дт 7470 Кт 1021 - 5852 (отриц. суммовая разница)
если у вас предоплата, зачем ее показывать |
Насчет данной суммовой разницы в талмудах прописано следующее: "Доходы и расходы, возникающие в результате обмена одной валюты на другую, следует отражать как прочие доходы и расходы от неосновной деятельности. В соответствии с письмом Налогового комитета Министерства финансов РК от 02.10.2003 г. № НК-УМ-08-1-81/7806 "О курсовой разнице" суммовые разницы не являются курсовыми разницами и учитываются в целях налогообложения в ОУР. При больших суммах оборотов по покупке и продаже валюты, суммы, полученные от суммовых разниц, могут оказать значительное влияние на величину совокупного дохода."
И если по выпискам банка у меня отражаются данные суммы, я их и показала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Ср Июл 22, 2009 11:55:34
|
Сообщить модератору
|
|
Аквамарин
если вы вниамтельно посмотрите на свою выписку из банка, то увидите только одну сумму, которую банк сконвертировал для перевода предоплаты с расчетного счета, курс конвертации указан в банковском документе. Дальше для вас идет зачисление валюты на ваш валютный счет /по какому курсу вам банк зачислил на валютный счет вас не должно волновать. У вас уже есть операция конвертации и курс, и есть зачисление валюты на валютный счет, все больше никаких суммовых или курсовых разниц для вас нет.
Банк для вас купил валюту и указал курс. А дальше по какому курсу зачислит на ваш счет, это суммовые разницы для банка, на вашем учете это никак не отразится. Поэтому я и говорю, что при 100% предоплате курсовой разницы не будет.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
если бы было как вы указываете в своем учете, то значит банк вам должен был вернут полож.курс. разницу, а отриц курс разницу с вас удержать, а у вас-то никаких этих операций банк не делает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Ср Июл 22, 2009 14:12:01
|
Сообщить модератору
|
|
да, я тоже думала об этом, проще говоря, 167 000 рос.рублей мы купили, неважен тенговый эквивалент - есть та разница, нет ее - меня не должно волновать, т.к. нет ни расхода , ни дохода для нас как таковых... и банк на самом деле не возвращает и не удерживает.. тогда чего нам голову морочат те самые специалисты, аудиторы в умных книжках? кому нужен "курсовой перекос" ("суммовая разница"?). больше склоняюсь к тому, что меньше нужно читать и уже не спать с налоговым кодексом, а закинуть куда подальше.. но это все так, мысли вслух.
Христина Ивановна, получается, что я должна оставить лишь одну операцию без всяких этих разниц? Значит, я должна приходовать по сумме 853 556 тенге, а не 847 704?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
подробненько так в ББ № 8 за 2009 год стр.14
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Июл 22, 2009 14:21:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Аквамарин говорит: |
|
Христина Ивановна, получается, что я должна оставить лишь одну операцию без всяких этих разниц |
Да, если у вас 100% предоплата.
А книжки для того и книжки, чтобы их читать и правильно применять к практике. Не всегда в работе все происходит так как описывают аудиторы, уж поверте моему опыту.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аквамарин
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Мар 03, 2010 09:16:17
|
|
|
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие дать проводки:
НДС по импорту уплачивается методом зачета, выписано обязательство. В ГТД указанна сумма НДС 251961 тг, фактически ее мы не платили
дала проводки в 1 С и эта сумма НДС у меня зависла на Таможне а не на Поставщике. Как быть дальше??? Заранее благодарю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Мар 03, 2010 09:33:12
|
|
|
| Сумо говорит: |
|
и эта сумма НДС у меня зависла на Таможне |
логично, убрать на кредит дебет по НДС, или на кредит обязательства по НДС, оно при закрытии квартала, всё равно "перекроиются"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
